采购管理制度
一、凡购买原辅材料及包装材料等物资，均由各部门制定采购计划，报厂领导审核批准后，方可进行采购活动；采购活动均由购销部统一负责组织实施。
二、采购计划中应明确所需采购物品的名称、型号、规格、等级、质量要求、交货方式、交货日期。
三、采购的原辅材料及包装材料等物资应符合相应的产品标准要求。不得采购非食用性原辅材料生产食品；不得采购食品生产的废液、废料进行食品生产；不得采购有毒、有害、有疫病的原辅材料生产食品；采购获得生产许可证企业的产品进行生产。
四、采购的原辅材料及包装材料等物资要进行检验或验证。检验就是根据产品的特性，确定相应的特征指标，进行检验比对，来确定原辅材料及包装材料等物资的合格与否而作出一系列操作；验证就是查验采购物品的质量合格证明（如产品检验报告等，采购已实施生产许可证管理的产品作为原辅料时，应查验该产品的生产许可证）。检验或验证的手续、记录应当齐全。
五、对检验或验证后的物品，应出具检验结论或验证结论，报厂领导审核批准，作出接收或拒收的决定。
